监督索引号53030006036601000
曲靖高级技工学校2020年度部门决算
目录
第一部分 曲靖高级技工学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖高级技工学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖高级技工学校是曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位性质职业技术学校。坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针和国家有关的法律、法规及政策从全市经济建设和社发展的需要出发,面向全市九县、市(区)、招收(委培)初中毕业生,培养合格的技术工人。承担部分企事业单位在职职工的短期培训,提高其技术业务水平。承担全市电工、钳工专业初、中、高技术等级的鉴定工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，是曲靖历史上极不平凡的一年，曲靖高级技工学校同样如此。一年来，学校面对申院工作、创文工作、脱贫攻坚、扫黑除恶、爱国卫生“7个专项行动”，特别是突如其来的新冠肺炎疫情防控工作，面对这些严峻复杂的形势和艰巨繁重的发展任务，学校在市委、市人民政府和学校党委的坚强领导下，全面落实党中央、省、市委的决策部署，凝心聚力、锐意进取、攻坚克难、励精图治，战胜了各种艰难险阻，抗住了各种风险挑战，干成了许多看似难以完成的大事、难事、要事，各项工作取得了胜利，闯出了一条符合学校跨越发展的新路子，全体教职工的归属感、自豪感、荣誉感进一步增强，学校的社会知名度、美誉度和影响力进一步提升，学校被市委、市人民政府评为“2020度教育工作先进集体”，2020年全年招生3610人，在校生规模自建校以来首次突破万人大关，达10604人。一年来共投入资金1.16亿元，其中争取中央和地方资金1.01亿元，学校投入资金1530.2万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖高级技工学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖高级技工学校。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖高级技工学校2020年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人，事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员123人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员70人。其中：离休0人，退休70人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖高级技工学校2020年度收入合计13882.47万元。其中：财政拨款收入13018.89万元，占总收入的93.78%；上级补助收入0万元；事业收入689.54万元（含教育收费0万元），占总收入的4.97%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入174.04万元，占总收入的1.25%。与上年对比增加5658.67万元，增长68.81%。主要原因是专项收入增加，收到财政拨入国有土地使用权出让收入。
二、支出决算情况说明
曲靖高级技工学校2020年度支出合计13539.36万元。其中：基本支出5513.14万元，占总支出的40.72%；项目支出8026.22万元，占总支出的59.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加5643.23万元，增长71.47%。主要原因是学校申办技师学院，专项资金增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖高级技工学校正常运转的日常支出5513.14万元。与上年对比减少119.13万元，下降2.12%，主要原因是本年度中无离休人员，离休费减少，事业单位医疗费减少，且没有产生死亡抚恤。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4215.09万元，占基本支出的76.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1298.05万元，占基本支出的23.54%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖高级技工学校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8026.22万元。与上年对比增加5762.36万元,增长254.54%。主要原因是申办技师学院，专项支出增加，支付土地款，解决申办技师学院土地使用权问题。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2020年学校基础设施建设资金开支5161.52万元，该资金主要用于支付学校土地款。
2.2020年学校职免学费补助开支1054.93万元，该资金主要用于弥补办学经费不足，提升学校办学条件，改善校园环境。
3.2020年学校国家助学金开支499.57万元，该资金主要用于发放中职学生助学补助。
4.2020年学校现代教育质量提升计划专项资金开支323.09万元，主要用于校园信息化建设、省市级技能竞赛补助及用于承办2021年云南省职业技能大赛专项经费。
5.2020年学校青年技能人才补助资金开支93.20万元，该资金主要用于培养高级工及预备技师。
6.2020年学校省政府奖学金开支5.2万元，该资金主要用于表彰省级优秀学生。
7.2020年学校国家奖学金开支13.2万元，该资金主要用于表彰国家级优秀学生。
8.2020年学校非税收入公用经费开支294.57万元，该资金主要用于学校偿还债务利息及公用开支。
9.2020年学校省级公费师范生培养计划资金开支2.94万元，该项资金用于定向培养师范生。
10.2020年学校其他收入开支18万元，主要用于职工职业技能竞赛补助及疫情防控补助金。
11.2020年省级高技能人才培训基地补贴资金开支400万元，该资金主要用于建设高低压供配电、地理信息实训基地。
12.2020年首席技师工作经费开支10万元，该项资金用于首席技师的工作经费。
13.2020年现代教育质量提升计划开支150万元，主要用于校园信息化建设、机电一体化建设及电梯实训基地建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款支出7832.56万元,占本年支出合计的57.85%。与上年对比增加1152.66万元,增长17.26%。主要原因是办学规模扩大，学校申办技师学院，人员经费和日常公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出7145.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%，主要用于学校教职工工资发放、学校日常工作运转以及教学设备的采购。
2.社会保障和就业（类）支出659.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%，主要用于发放退休人员工资、退休人员生活补助以及高技能人才培养基地建设等。
3.农林水（类）支出27.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要弥补2020年学校办学经费不足。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.05万元，支出决算为10.61万元，完成预算的131.80%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.61万元，完成预算的131.80%；公务接待费支出决算、预算均为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公车车辆老化，更换发动机；yingya英亚体育外出到各乡镇进行农民工技能培训的任务增加，致使车辆的修理费、燃油费增加，受疫情影响，去年年末应该报销的运行维护费到今年4月才报销，导致公务用车运行维护费增加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.26万元，增长27.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.76万元，增长35.16%；公务接待费支出决算减少0.50万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是公车车辆老化，更换发动机；yingya英亚体育外出到各乡镇进行农民工技能培训的任务增加，致使车辆的修理费、燃油费增加，受疫情影响，去年年末应该报销的运行维护费到今年4月才报销，导致公务用车运行维护费增加。二是我单位严格执行中央的“八项规定”，节约开支，减少接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.61万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于社会培训业务、招生等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖高级技工学校属于非参公事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖高级技工学校资产总额32,007.18 万元，其中，流动资产1,193.52 万元，固定资产25,076.06 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5737.60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加5494.04万元，其中固定资产增加1125.75万元，流动资产减少907.32万元，在建工程减少383.29万元，无形资产增加5,659.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.49万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋29197.42平方米，账面原值4119.44万元，实现资产使用收入179.2万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1402.90万元，其中：政府采购货物支出1402.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分
5.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
6.机关运行经费:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53030006036601111
